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                  2018年度長勝街道辦事處部門決算

                  索引號 640202003/2021-12195 文號 生成日期 2019-09-20
                  公開方式 主動公開 發布機構 大武口區政府辦 責任部門 構選擇 大武口區政府辦

                  目錄?

                  第一部分 ?部門概況

                  一、部門職責

                  二、機構設置 ????

                  第二部分 ?2018年度部門決算表

                  一、收入支出決算總表

                  二、收入決算表

                  三、支出決算表

                  四、財政撥款收入支出決算總表

                  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

                  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                  七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

                  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                  第三部分 ?2018年度部門決算情況說明

                  ?????一、收入支出決算總體情況說明

                  ?????二、收入決算情況說明

                  ?????三、支出決算情況說明

                  ?????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                  ?????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                  ?????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                  ?七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

                  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

                  九、其他重要事項的情況說明

                  (一)機關運行經費支出情況說明

                  (二)政府采購情況說明

                  (三)國有資產占有使用情況說明

                  (四)預算績效管理工作開展情況說明

                  第四部分 ?名詞解釋

                  第五部分 ?附件

                  ?

                  第一部分 ?長勝街道辦事處部門(單位)概況

                  ?

                   一、部門職責

                  ?1、在區人民政府領導下,宣傳、貫徹、執行法律、法規、規章和市、區人民政府的決定、命令、指示,開展街轄區內的居民工作、社區服務、社會管理和城市管理工作。

                  ?2、負責協調組織轄區內社會治安綜合治理、人民調解、維護社會穩定工作;受有關職能部門委托,負責流動人員暫住登記、信息收集、報送及房屋租賃登記備案等管理和服務工作;依法制定和實施轄區突發性公共事件的應急處置方案;協調和管理涉農事務。

                  ?3、收集轄區內居民反映的問題,受理和辦復社區及社區居民來信來訪,及時向上級人民政府反映轄區內居民和單位的意見及要求,組織、協助或督促有關部門解決。

                  ?4、執行上級人民政府發布的城市管理的決定、命令、指示;負責轄區內居民區、內街巷的環境衛生和環境整治工作,組織督促轄區內的單位和居民開展愛國衛生運動;維護轄區內的城市環境和城市秩序,指揮街城管執法隊對轄區內市容環境衛生、城市綠化、城鄉規劃、市政、環境保護等方面的違法行為,行使行政處罰權;負責本轄區安全生產監督管理的具體工作,協助區有關職能部門查處違反安全生產法律法規的行為;對違反消防安全、食品安全、市場管理等規定的行為,應當勸阻,對于拒絕改正的,應當及時告知有關部門處理;協助有關部門依法監督轄區內物業管理企業開展物業管理工作,協助有關部門處理物業管理企業與業主委員會、業主委員會與業主、業主與業主之間的矛盾和投訴。

                  ?5、根據市、區經濟社會發展規劃,制定社區服務發展規劃,建立、健全社區服務設施,合理配置社區服務資源,適應社區居民多層次的服務需求;組織社區義務工作者隊伍,動員和引導單位和居民興辦社區服務事業,開展便民利民的系列服務;負責組織和引導社區教育、科普、文化、體育、衛生等工作。

                  ?6、依法支持、指導和幫助居民委員會開展組織建設、制度建設和其他工作;依法協助民政部門開展居民委員會的選舉工作;依法保障居民委員會在居民區的自治權利,協助區人民政府為居民委員會的正常辦公提供必要條件。

                  ?7、負責本轄區內人口與計劃生育的管理工作,對本轄區內國家機關、社會團體、企業事業單位、居民委員會、村改制公司的人口與計劃生育管理工作進行業務指導和監督檢查。

                  ?8、協助有關部門做好社會救助、社會保障、社會福利、勞動就業、退休人員社會化管理等工作;協助有關部門做好民政事務、兵役和民兵事務、復轉軍人安置、人民防空事務、僑臺事務、民族宗教事務、擁軍優屬、人口普查、基層統計、法制宣傳、勞動用工監控、社會保險、搶險救災、殯葬改革、青少年教育、禁毒、掃黃打非、刑釋解教人員幫教等工作,如發現問題,街道辦事處應當及時告知有關部門處理。

                  ?9、協助有關部門做好交通安全、防汛、防風、防震、防災、打假、打私及維護市場經濟秩序工作職責。

                  ????10、法律、法規和規章規定的以及上級人民政府依法賦予的其他居民工作、社區服務、社會管理和城市管理職責。?

                  二、機構設置

                  ???從預算單位構成看,大武口區長勝街道辦事處為本級預算、所屬行政單位預算,無二級預算單位。

                  ???大武口區長勝街道辦事處內設黨工委、辦事處辦公室;民生、綜治服務中心;計劃生育、司法、武裝、工會、婦聯、財務8個職能科室,下屬事業單位1個。大武口區街道辦事處現有編制13名,實有12人,其中:在職12名,離退休人員17名,臨時工2名??萍夘I導4名,科員2名。民生服務中心職員6名。

                  ?

                  第二部分 2018年度部門決算情況說明

                  ???一、收入支出決算總體情況說明

                  ???2018年度收入總計39393818.03元,支出總計31831698.86元。與上年相比,收入總計增加19596133.05元,增長49.74%,主要原因是項目增加資金撥入量。其中龍泉村美麗鄉村建設資金1000萬元,賀蘭山干溝周邊生態環境修復工程款560萬元,賀蘭山沿線及各村居環境衛生整治資金146萬元等。與上年相比,支出總計增加11842028.82元,增長37.2%,主要原因是龍泉村美麗鄉村建設、賀蘭山干溝周邊生態環境修復工程等項目支出增大。

                  ???二、收入決算情況說明

                  ???2018年度收入合計39393818.03元,其中:財政撥款收入18061236.09元,占45.85%;上級補助收入0元,占0%;事業收入0元,占0%;經營收入0元,占0%;附屬單位上繳收入0元,占0%;其他收入21332581.94元,占54.15%。

                  ???三、支出決算情況說明

                  ????2018年度支出合計31831698.86元,其中:基本支出3893959.39元,占12.23%;項目支出27937739.47元,占87.77%;上繳上級支出0元,占0%;經營支出0元,占0%;對附屬單位補助支出0元,占0%。

                  ???四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                  ????2018年度收入總計18061236.09元,支出總計17814855.10元。與上年相比,收入總計增加9458524.09元,增長109.9%,主要原因是項目增加資金撥入量大。其中龍泉村美麗鄉村建設資金1000萬元,村級一事一議補助150萬元。與上年相比,支出總計增加9064224.04元,增長103.6%,主要原因是項目增加資金撥入量大。其中龍泉村美麗鄉村建設資金1000萬元。

                  ???五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                  ????(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

                  ?2018年度一般公共預算財政撥款支出7814855.10元,占本年支出合計的24.55%。與上年相比,一般公共預算財政撥款支出增加1782871.04元,增長29.56%,主要原因是村級一事一議補助150萬元,公共文化服務體系建設專項資金支出87.45的萬元,住房保障支出(長勝街道2016至2017年度鍋爐運營承包費支出50萬元)。

                  ????(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

                  ?????2018年度一般公共預算財政撥款支出7814855.10元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1046538.28元,占13.39%;公共安全(類)支出2000元,占0.03%;文化體育與傳媒(類)支出874500.00,占11.19%;醫療衛生與計劃生育(類)支出99407.21元,占1.27%;社會保障和就業(類)支出2535883.68元,占32.45%;節能環保(類)支出501500.00元,占6.42%;城鄉社區(類)支出50000元,占0.64%;農林水(類)支出2073820元,占26.54%;住房保障(類)支出631205.93元,占8.07%。

                  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

                  ?2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3961140元,支出決算為7814855.1元,完成年初預算的197.29%,其中:

                  ?1.201一般公共服務支出20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務2010301行政運行,年初預算為714855元,支出決算為831493.28元,完成年初預算的116.3%,決算數大于預算數的主要原因是在編人員調入及人員工資增資。

                  ?2.201一般公共服務支出20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務2010399其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出,年初預算為56544元,支出決算為56544元,完成年初預算的100%。

                  ?3.201一般公共服務支出20199其他一般公共服務支出2019999其他一般公共服務支出,年初預算為0元,支出決算為158501元,主要原因是追加年度目標考核單項獎。

                  ?4.204公共安全支出20499其他公共安全支出2049901其他公共安全支出,年初預算為2000元,支出決算為2000元,完成年初預算的100%。

                  ?5.207文化體育與傳媒支出20701文化2070199其他文化支出,年初預算為0元,支出決算為874500元,主要原因追加公共文化服務體系建設專項資金。

                  ?6.208社會保障和就業支出20801人力資源和社會保障管理事務2080106就業管理事務,年初預算為455602元,支出決算為554060.54元,完成年初預算的121.6%,決算數大于預算數的主要原因是在編人員工資增資和增加1名遺屬人員。

                  ?7.208社會保障和就業支出20802民政管理事務2080208基層政權和社區建設,年初預算為1440880元,支出決算為1688280元,完成年初預算的117.17%,決算數大于預算數的主要原因是社區居干人員工資增資及公用經費、取暖費增長。

                  ?8.208社會保障和就業支出20805行政事業單位離退休2080504未歸口管理的行政單位離退休,年初預算為2100元,支出決算為65100元,完成年初預算的3100%,決算數大于預算數的主要原因是發放退休職工的民族團結獎。

                  ?9.208社會保障和就業支出20805行政事業單位離退休2080599其他行政事業單位離退休支出,年初預算為33210元,支出決算為74332元,完成年初預算的223.8%,決算數大于預算數的主要原因是發放退休職工的民族團結獎。

                  ?10.208社會保障和就業支出20805行政事業單位離退休2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出,年初預算為143737元,支出決算為148808.02元,完成年初預算的103.5%,決算數大于預算數的主要原因是人員工資增長繳費基數增長。

                  ?11.208社會保障和就業支出20899其他社會保障和就業支出2089901,其他社會保障和就業支出,年初預算為5303元,支出決算為5303.12元,完成年初預算的100%。

                  ?12.210醫療衛生與計劃生育支出21007計劃生育事務2100799其他計劃生育事務支出,年初預算為720元,支出決算為720元,完成年初預算的100%。

                  ?13.210醫療衛生與計劃生育支出21011行政事業單位醫療2101101行政單位醫療,年初預算為30139元,支出決算為32136.81元,完成年初預算的106.6%,決算數大于預算數的主要原因是人員工資增長繳費基數增長。

                  ?14.210醫療衛生與計劃生育支出21011行政事業單位醫療2101102事業單位醫療,年初預算為27355元,支出決算為27355.34元,完成年初預算的100%。

                  ?15.210醫療衛生與計劃生育支出21011行政事業單位醫療2101103公務員醫療補助,年初預算為17555元,支出決算為17555.06元,完成年初預算的100%。

                  ?16.210醫療衛生與計劃生育支出21011行政事業單位醫療2101199其他行政事業單位醫療支出,年初預算為10150元,支出決算為21640元,完成年初預算的213.2%,決算數大于預算數的主要原因是給街道全體人員都進行了體檢(包括三支一扶、志愿者等)。

                  ?17.211節能環保支出21104自然生態保護2110401生態保護,年初預算為0元,支出決算為251500元,主要原因是追加潮湖村南沙窩糧食補貼費用。

                  ?18.211節能環保支出21104自然生態保護2110402農村環境保護,年初預算為250000元,支出決算為250000元,完成年初預算的100%。

                  ?19.212 城鄉社區支出21205城鄉社區環境衛生2120501城鄉社區環境衛生,年初預算為50000元,支出決算為50000元,完成年初預算的100%。

                  ?20.213 農林水支出21307 農村綜合改革2130701對村級一事一議的補助,年初預算為0元,支出決算為1500000元,主要原因是追加對村級一事一議的補助。

                  ?21.213 農林水支出21307 農村綜合改革2130705對村民委員會和村黨支部的補,年初預算為590480元,支出決算為573820元,完成年初預算的97.2%,決算數小于預算數的主要原因是村干部辭職,工資結余。

                  ?22.221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金,年初預算為86242元,支出決算為86241.93元,完成年初預算的100%。

                  ?23.221住房保障支出22102住房改革支出2210203住房補貼,年初預算為44268元,支出決算為44964元,完成年初預算的101.6%,決算數大于預算數的主要原因是人員工資增長繳費基數增長。

                  ?24.221住房保障支出22103城鄉社區住宅2210399其他城鄉社區住宅支出,年初預算為0元,支出決算為500000元,主要原因是追加其他城鄉社區住宅支出(2016-2017年鍋爐運營承包費)。

                  ?????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2176755.1元,其中:人員經費1824483.88元,公用經費352271.22元。支出具體情況如下:?

                  1.工資福利支出1677569.88元,較年初預算數減少1368504.12元,下降45%,主要原因是年終決算時把基層政權和社區建設(其中人員工資福利支出)、對村民委員會和村黨支部的補助放在項目里了。較上年決算數增加418884.47元,增長33%。主要原因是社區干部增資。

                  2.商品和服務支出352271.22元,較年初預算數減少520816.78元,下降60%,主要原因是年終決算時把基層政權和社區建設(商品和服務支出)、對村民委員會和村黨支部的補助(商品和服務支出)、節能環保和城鄉社區事務(村居環境衛生整治經費)放在項目里了。較上年決算數減少8629.59元,增下降3%。

                  3.對個人和家庭的補助146914元,較年初預算數增加104936元,增長250%,主要原因是退休人員增資和民族團結進步獎發放以及增加1名遺屬人員;較上年決算數減少547560元,增長下降79%。主要原因是退休人員死亡撫恤金發放。

                  4.其他資本性支出0元,較年初預算數增加0元,增長0%,較上年決算數減少?13310 元,下降?100 %。主要原因是辦公設備購置。

                  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                  (一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

                  2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為36520.26元,支出決算為25235.11元,完成年初預算的69%。與上年36520.26元相比,減少11285.15元,下降31%,決算數小于年初預算數的主要原因是節省公務接待費用,加強車輛管理使車輛燃油費下降。

                  (二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

                  2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占0%;公務用車購置及運行費支出占100%;公務接待費支出占0%。具體情況如下:

                  1.因公出國(境)費。年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0%;比上年減少0元,下降0%。全年因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人。

                  2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為36520.26元,支出決算為25235.11元,完成年初預算的69%;其中:公務用車購置費支出為0元,公務用車運行維護費支出25235.11元,主要用于車輛燃油、車輛保險及維修費用。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛,公務用車保有量為1輛。

                  3.公務接待費。年初預算為6815元,支出決算為0元,比上年減少8900元。決算數小于年初預算數的主要原因是節省公務接待費用。其中: 國內接待費支出0元。國(境)外接待費支出0元0。全年國內公務接待批次0 個,國內公務接待人次0人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0。

                  ????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

                  2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0元,本年收入10000000元,本年支出10000000元,年末結轉和結余0元,較上年決算數增加7281353元,增長268%,主要原因是增加龍泉村美麗試點村項目資金。支出具體情況如下:212城鄉社區支出21208國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出2120804農村基礎設施建設支出__農村基礎設施建設支出10000000元。?

                  ????九、其他重要事項的情況說明

                  (一)機關運行經費支出情況說明

                  2018年度本部門機關運行經費年初預算為873088元,支出決算為352271.22元,完成年初預算的40?%;比上年減少21939.59元,下降?6 %。決算數大于預算數的主要原因2018年沒有預算水電費用;差旅費和勞務費支出增大。

                  (二)政府采購情況說明

                  2018年度本部門政府采購預算0元,支出決算總額0元。其中:政府采購貨物預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0。政府采購工程預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。

                  (三)國有資產占有使用情況說明

                  ??截至2018年12月31日,本部門房屋面積1130平方米,共有車輛2輛,其中:領導干部用車?0?輛、一般公務用車1輛;單價50萬元以上通用設備?0 臺,單價100萬元(含)以上專用設備?0 臺。

                  (四)預算績效管理工作開展情況說明

                  ?1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目2個,其他項目0個,共涉及資金2374500元,占一般公共預算項目支出總額的42%。組織對2018年度龍泉村美麗試點村項目這1個政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金10000000元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。

                  共組織對農村基礎設施建設美麗家園建設1個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出0元,政府性基金預算支出10000000元。沒有委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,已完成對美麗家園建設征地工作、龍泉村集污管網工程建設、龍泉村美麗家園建設滴灌工程、龍泉村花卉管網鋪設工程、龍泉村龍興路等路面罩面鋪設工程、龍泉村美麗家園建設地形測繪設計等項目建設。

                  ?2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果?

                  農村基礎設施建設美麗家園建設項目績效自評綜述:根據設定的績效目標,美麗家園建設項目績效自評得分為80分。項目全年預算數為0元,執行數為10000000元,完成預算的0%。主要產出和效果:已完成對美麗家園建設征地工作、龍泉村集污管網工程建設、龍泉村美麗家園建設滴灌工程、龍泉村花卉管網鋪設工程、龍泉村龍興路等路面罩面鋪設工程、龍泉村美麗家園建設地形測繪設計等項目建設。未發現問題。

                  ?第四部分 ?名詞解釋

                  ????部門預算:是指部門依據國家有關政策規定及其行使職能的需要,由基層預算單位編制,逐級上報,經各級政府財政部門匯總審核后提交立法機關依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。它是編制政府預算的一種制度和方法,由政府各個部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預算等內容。

                  ????政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

                  ????廉租住房保障制度:是指國家制定的解決城市低收入家庭住房困難的一項專門保障制度,是社會保障制度的重要組成部分。主要內容是:確定廉租住房保障對象和保障標準,明確廉租住房保障方式,籌集廉租住房房源,保障廉租住房保障資金來源,建立廉租住房保障進退機制等。

                  ????臨時救濟制度是針對城市孤老及由于火災、水災等突發事件造成困難的貧困家庭的一項臨時性救濟制度。

                  ????醫療保險制度:是指一個國家或地區按照保險原則為解決居民防病治病問題而籌集、分配和使用醫療保險基金的制度。它是居民醫療保健事業的有效籌資機制,是構成社會保險制度的一種比較進步的制度,也是目前世界上應用相當普遍的一種衛生費用管理模式。

                  民生工程:是政府堅持以人為本,貫徹落實科學發展觀,切實保障公民基本權利,提高生活水平,重點關心弱勢群體,采取的一系列積極政策舉措。一句話,民生工程就是政府為民辦實事、辦好事的“民心工程”和“德政工程”,是立黨為公、執政為民的現代版“為人民服務”的具體體現。

                  ????社區服務:是指政府、社區居委會以及其他各方面力量直接為社區成員提供的公共服務和其他物質、文化、生活等方面的服務。

                  三公經費:指因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)經費指公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置費指購置公務用車的支出(含車輛購置稅),包括黃標車淘汰更新,執法執勤用車、特種專業技術用車和一般公務用車車輛報廢更新等;公務用車運行維護費指為解決工作人員因公出差、參加會議、開展調查研究及檢查核查等業務過程中的交通問題所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

                  ?

                  ?

                  第五部分 ?附件

                  長勝辦2018年決算公開1-8表.xls


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